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3.2.2计划与执行监控要素 根据ISO-9001-2000 PDCA方法要求，对计划，包括项目计划书、总体计划、月度计划、专项过程计划以及周计划做硬性检查，必须做到活动进行前有策划，活动发生变动调整，活动完成有标示和总结。 1. 计划编制 l 统一采用公司模版写计划.总体计划中单个任务的人天不得超过十，每个任务均要求明确责任人，时间不得冲突，确保任务的完成，总体计划中要求安排里程碑文档的签字。周计划、双周计划均须列出重点工作、须协助工作。 2. 计划更改 l 项目进度变更后要更改项目计划，必要时提交客户确认。 3. 计划总结 l 按周频率对计划进行完成度总结。 3.2.3配置管理监控要素 公司目前使用Visual Source Safe进行配置管理，质量保证中心负责配置库创建、权限维护等工作，项目组配备一名配置管理员进行项目配置项的维护。 l 将文件上传至指定目录。 l 文档命名按照公司命名规范，并保持一个项目的配置项有统一的前缀和命名规范。 1. 配置库使用 l 要求所有人员每天下班前释放他锁住的文件权限。 4. 建立和维护基线 l 配置项在里程碑完成时点建立基线版本。 5. 异地项目配置库回传 l 异地项目每周五回传配置库一次。 3.2.4项目过程管理监控要素 此处项目过程指狭义的项目过程，按照瀑布模型各时间发生顺序进行列出，但是实际项目中很可能是螺旋式的发生的，此类过程完结后得出最后评分，如果螺旋时间间距较明显则按照2个过程进行过程考核。 1. 需求过程 l 调研计划，结合关键客户工作安排做此计划，并与执行前一周传递给客户方，以保证任务可以进行。 l 需求调研准备，包括调研问卷的编写和提前发放，对较复杂问题要求回收问卷，进行整理分析。对于有疑义小项目在正式调研前知会相关方面，要求客户提前准备。 l 需求调研过程，总设计参与每场调研，一场调研至少有两个我方人员.注意会议技巧，保证会议效率。 l 需求调研记录，形成纪要作为配置项保存并及时发给客户确认，要求客户对描述不符的点进行反馈。 l 内部需求评审，按照项目立项时计划邀请技术中心进行评审，一般采用会议形式。 l 需求讲解，向客户方项目负责人、模块关键用户对需求分析结论进行讲解，以求需求规格说明书顺利签字。 l 需求规格说明书，考核签字完成时间。 2. 设计过程 l 工作量重新评估，需求确认后对工作量进行再评估，如差异较初期差异大的需进行商务活动进行合同更改。 l 总体设计评审，项目组邀请同行专家（技术中心或其他）与客户方专家共同评审，通过后要求获取客户签字。 l 英文术语一览表，总体设计同期输出，指导这个项目的命名。 l 详细设计，开发组长完成，较复杂模块要求客户关键用户评审。向程序员讲解要点。 l 维护开发任务跟踪表，将所有功能点列出，避免漏失。要求在后续维护设计师、程序员、测试员，一个各个后续过程完成情况。 3. 编码过程 l 设计与编码分离，设计者与程序编写者不得是同一个。 l 编码任务下达，设计师对其小组内程序员下达编码任务，对于任务较复杂小组，要求保留下达记录。下达任务后维护开发任务跟踪表。 l 编码任务提交，程序员向直接设计师、项目经理、项目配置责任人发送email提交任务完成说明对应的菜单名称、程序名称及与打包、编译、部署相关的信息。 l 代码评审，不同项目阶段明确代码评审目标.总设计师或项目经理主持，全项目组参与，问题形成纪要。 l 单元测试，程序员自己做单元测试通过后提交编码任务，由设计师单元测试，设计师单元测试结果要求有文档记录。 4. 验证过程 l 搭建独立测试环境，测试必须在独立于开发环境的环境中进行。 l 测试策划，明确测试人员的工作任务、工作时间，并明确问题提交渠道,妥善安排用户接受测试。 l 测试期间环境维护，由项目组配置管理员负责测试环境程序更新。 l 测试问题记录，统一记录，按需要周期汇总（如上线期间每天汇总）测试问题由测试组长或其他对业务很熟悉的人员进行问题等级划分，并反馈给开发组。 l 测试报告,用户接受测试出具测试报告，由测试的关键客户签字确认。 5. 实施过程 l 上线评估，评估用户对系统操作熟练程度、数据准备情况、环境准备情况、管理制度完善情况，因用户准备不充分，不应该急于正式使用系统。系统已通过试运行，符合要求，可以投入应用实施，该结论是对系统本身可用性的评估。如果没有双方确认《系统上线评估报告》，不允许进入上线。 l 实施策划，详细地规划培训、环境准备工作检查、数据准备检查、用户方人员配合要求、切换方案、对于后期实施的模块如何处理数据衔接、意外事件处理等工作。 l 发放操作手册，在上线前把操作手册放在客户方可以获取的地方。操作手册需经过测试组长和模块关键用户审查。 l 正式发布,正式环境（包括软件和数据）用户方维护。可以由我方配置管理员执行上线初次发布。新系统（修改部分）需发给用户方系统管理员，同时告知本次新系统修改了哪些缺陷、增加了什么新功能、如何更新系统，需要时还应提供修改数据结构的脚本，并说明为什么需要运行这些脚本。 l 系统实施评估报告，系统稳定运行一断时间后，我方出具本报告，得出“系统实施成功”结论，客户项目经理签字确认。 l 外部验收，全部需求得到满足、所有系统功能全部实施运行后，项目经理与用户项目经理、各业务模块负责人协商项目验收的时间。编制验收报告，获取客户方签字。 6.项目关闭 内部验收，与客户服务中心交接项目。 |
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