浙江洋普重机股份有限公司建设项目建议书目 录
1项目背景 11.1项目名称 11.2主办单位概况 11.3项目提出背景与理由 22市场分析 41.1国际市场概况及发展趋势 42.2国内市场概况及发展趋势 53建厂方案 73.1厂址初步方案 73.2建设规模及建设内容 73.3总平面布置 73.4土建工程 94生产方案 124.1产品方案及生产规模 124.2工艺技术方案及设备 124.3原辅材料、资源及能源耗用 145环境影响分析 165.1采用的环境保护标准 165.2施工期环境影响分析 165.3营运期环境影响分析 196劳动安全卫生与消防 216.1劳动安全卫生 216.2消防设施 226.3供电、电气安全 237组织机构与劳动定员 248项目实施进度 259 投资估算与资金筹措 269.1投资估算 269.2资金筹措 299.3投资计划 2910 效益分析 3010.1经济效益分析 3010.2社会效益分析 32附表附表1：营业收入、营业税金及附加估算表附表2：总成本费用估算表附表3：项目投资现金流量表附表4：利润和利润分配表297
工程建设项目建议书项目背景1.1项目名称浙江洋普重机股份有限公司建设。1.2主办单位概况本项目的承办单位为浙江洋普重机股份有限公司。该公司为筹建中企业，公司前身为宁波洋普船舶动力设备有限公司，宁波洋普船舶动力设备有限公司是一家集柴油机主机销售、配件销售、主机安装，维修服务为一体的综合性实业公司，本公司拥有资产资产1.5亿元，员工50余名。本公司为中国三大著名柴油机厂陕西柴油机重工有限公司、博洋柴油机股份有限公司、广州柴油机厂特约经销商和配件特约经销商以及特约维修商，同时经销德国马克、美国康明期、日本汉洋马、韩国STX等国外柴油机主机与辅机，以及右类齿轮，2006年销售各类柴油机200余台，年营业额近8亿元，功率覆盖500千瓦至1000千瓦范围。近年来，随着海运市场快速发展，公司的销售规模年均30%速度增长。目前公司代理国内众多一流柴油机厂产品，拥有国内近500家船舶、海运公司的客户资源。由于市场需求，公司与其它合股人等股东重组浙江洋普重机股份有限公司，专业生产柴油机低速二冲程柴油机。公司已经吸纳了经验丰富的管理人员、营销人员及技术、服务人员，将引进国外先进的专利技术进行生产，目前已经与德国MAN公司、芬兰瓦锡兰集团达成初步意向，引进专利技术生产，公司将逐步创建自己的研发中心。1.3项目提出背景与理由自2003年起，全球航运市场复苏，出现了运力供不应求、运价大幅上涨的情况。受此影响，全球造船市场在2002年底走出低谷，并连续4年都是爆发式的增长。由于国际航运市场持对船舶的需求量大增，世界造船业景气度超出预期，受益于产业转移趋势加快的国内造船业发展势头锐不可挡。统计显示，2006年中国造船产量达到1452万载重吨，占世界市场份额的19%。2006年底手持船舶订单6872万载重吨，比2000年增长5.5倍。预计到2010船能力将分别达到2300万载重吨，到2015年达2200万载重吨，占世界市场份额的30%，在吨位方面达到世界第一，成为世界第一造船大国。在造船工业中，船用柴油机则是整个造船工艺中最核心的部分，船用柴油机占造船总成本的20%以上，是整条船的心脏。没有船用柴油机，就造不了船。根据历史经验，没有强大的船用主机产业就没有强大的造船工业，必须优先发展船用柴油机产业，船厂通常在签订造船合同的同时即确定船主机订单。从1997年起，中国船用柴油机在世界的位次在第五名左右，市场份额一直徘徊在4％－5％之间；2002年以来，中国船用主机的国内市场发展环境有了较大的改善。我国船用柴油机发展关系到国家的安全战略，其发展严重滞后的现状已引起各方的重视。在造船业快速发展的背景下，我国船用柴油机的需求开始迅速增长。国家发改委、国防科工委联合正式对外发布《中国船舶工业中长期发展规划（2006－2015）》，明确提出了行业发展目标。《规划》明确提出：2010年我国造船总重量达到世界总量的25%，2015年达到30%；2010年船舶配套率达到60%，2015年达到80%；2010年船用柴油机产量达到600万马力，2015年达到800万马力。目前我国的造机发展滞后于造船发展，船用柴油机处于供不应求的局面。船用柴油机企业大多为国有企业，设备较为陈旧，供给有限，国外为了垄断造船市场，限制了对我国船用柴油机的供应。这将对我国成为世界造船中心造成很大影响。本项目的实施将引进国外先进技术、发展自主产权，提高国内船用柴油机的竞争力，既是顺应市场趋势，又是我国发展造船业的客观需要
浙江洋普重机股份有限公司建设项目建议书市场分析1.1国际市场概况及发展趋势目前世界现代造船业不同国家/地区处于不同的产业阶段：欧洲造船业处于衰退期，日本造船业处于成熟期，韩国造船业处于成长末期，中国造船业处于成长初期。新承接订单的市场份额，2006年中国首次超过日本列世界第二。造船的人工成本，日本是中国的7倍，韩国是中国的8倍。 从最近几年世界航运界的柴油机订单来看，世界船用柴油机技术正在向智能化、大功率、低排放等趋势发展。从世界范围来看，在全部民船柴油主机中，以功率计算，二冲程（大功率）低速机几乎占80%，而以台数计算，占比接近60%。可见低速柴油机是当今民船的主要推进装置。随着船舶大型化发展，世界主要柴油机制造商正在研制大功率低速船用柴油机。 根据世界未来船舶建造量预测值，芬兰瓦锡兰公司对船用低速柴油机需求进行预计，在2004-2008年，全球低速柴油机平均年需求量为1820万马力。该预测结果与2002年世界船用低速柴油机655台、1481万马力产量比较，今后几年全球船用低速柴油机需求量将上升20-30%；单机功率在5万马力及5万马力以上的超大型柴油机平均年需求量超过700万马力，几乎占总需求量40%；单机功率2万马力以下的中小型机需求量很大，达到800万马力，台数占总需求量75%以上。
2.2国内市场概况及发展趋势从20世纪70年代开始我国大力发展造船业，目前已经进入快速发展的时期。2005年我国船舶产量超过1000万载重吨，占世界市场份额的16%以上；2006年中国造船产量达到1452万载重吨，占世界市场份额的19%。新船承接量达4000万吨，同比增长135%，约占世界份额30%，同比提高7 个百分点，手持订单约7000 万载重吨，约占全球23%份额，再次超过日本居世界第二位。国家发改委已制定了《船舶工业中长期发展规划》。预计未来新船需求继续增长，根据我国船舶工业经济研究中心预测，2006年至2010年的年均新船需求量为620万载重吨，2011年至2015年的年均新船需求量为840万载重吨。根据《规划》，预计到2010船能力将分别达到2300万载重吨，到2015年达2200万载重吨，占世界市场份额的30%，在吨位方面达到世界第一，成为世界第一造船大国。从1997年起，中国船用柴油机在世界的位次在第五名左右，市场份额一直徘徊在4％－5％之间，2002年以来，中国船用主机的国内市场发展环境有了较大的改善，但主机生产跟不上造船快速的发展，国产主机比例持续下降，2003年国产化满足率仅为45%。我国船用柴油机发展关系到国家的安全战略，其发展严重滞后的现状已引起各方的重视。造船业的竞争优势主要来自自动化水平和生产效率的提高，生产效率提高之后，中国劳动力成本低的优势才能够得到充分发挥，从目前的趋势看，国内造船行业的生产效率正处于快速提高过程中，国际竞争力明显提高。而伴随着国际造船业向中国转移，我国船用船用柴油机的需求开始迅速增长，行业步入景气周期。据预测，2010年船舶配套率达到60%，2015年达到80%；2010年船用柴油机产量达到600万马力，2015年达到800万马力。我国缺口较大的机型主要是低速大功率柴油机，2010年我国对低速柴油机需求量将达590万马力，2015 年将达730万马力,相当于我国2003 年低速柴油实际产量的7-9 倍，船用柴油机行业国内进口替代的市场空间较大。 目前国内有10 多家船用柴油机类企业，规模较大仅有沪东重机、大连船用柴油机厂和宜昌船用柴油机厂等三家。在国内造船业中，国产主机拥有50%的装船率。其中沪东重机在2005年共生产柴油机114万马力，占国产柴油机市场份额的65%左右。中国船用主机存在的问题是船用，主机投资较为滞后；生产周期长，造成“船等机”的尴尬局面；大型船用低速柴油机曲轴进口依赖性强；二冲程（即大功率）低速柴油机产量增长不快，低速柴油机制造厂的产量规模和单机功率远低于先进造船国家。与进口船用柴油机相比，国产柴油机在质量和价格方面基本相同，但国产柴油机可省去关税和运费，技术服务方面更为便利，因此只要解决产能瓶颈问题，国外竞争对手很能抢占国内市场份额。我国船用柴油机行业国内企业产能不能满足国内需求，预计未来10年内的缺口都比较大。柴油机价格不断上涨。数据表明我国船用柴油机短期内供不应求，长期内仍存在较大短缺，世界船用主机的制造中心随着造船中心的转移而转移，“船用柴油机的中国时代”将来临。
3建厂方案3.1厂址初步方案为方便运输，本项目的厂址选择初步方案为奉化市莼湖镇沿海滩涂地块，靠近沿海南线。3.2建设规模及建设内容该基地建设总用地面积800004.00㎡，总建筑面积768250.00㎡。本项目拟建建筑物有加工车间、装配车间、办公楼、宿舍楼、库房、食堂及其它用房，同时购置设备140余台（套），引进先进生产技术和设备，形成年低速柴油机760000万元的生产能力。3.3总平面布置3.2.1平面布置原则本项目平面布置力求流畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保等要求；竖向布置根据地质和水文条件，满足生产、物流、运输、装卸等的要求，力求场地设计标高和自然条件相适应。3.2.2平面布置方案1、分区布置厂区总用面积为800004.00m2（约1200亩），形状较规则。厂区规建设划主要分为生产区和生活区两部分，以东西向主干道隔开。 生产区布置在厂区南部，为厂区的主要建设部分，主要规划建筑有小件制作车间二幢、冷作车间二幢、热处理车间一幢、锻造车间一幢、总装车间二幢、整机成品仓库及喷漆车间二幢，另有材料堆场和零部件集散地。根据运输需要，总装车间、整机成品仓库及喷漆车间
工程建设项目建议书零部件集散地依次沿海岸布置。生活区布置在厂区西侧，主要建筑物为办公楼、宿舍楼十二幢、食堂、公司招待所、零部件商品库房、零部件测试中心、技术中心、门卫及配电房。2、绿化建立良好的绿地生态环境是企业可持续发展的需要，本项目的绿化应充分利用不同树种的净化空气、隔音降噪、调节小气侯等功能，强化环境自净能力。（1） 生活区可适当布置花圃、草坪及观赏性较强的植物和小品，有条件还可种植果树等。（2）进厂主干道和厂区道路的两侧应重点进行绿化，一般以种植高大成荫的常绿树为主。（3）散发噪声的车间附近应栽植枝叶茂密的乔、灌木，组成声障带。（4）厂区内各建筑物以绿化带隔开，保证生产、生活活动的相对独立性，营造良好的厂区环境。3、交通厂区主要道路为南北向和东西向主干道，为厂区人流及进货流通道。生产区有两横四纵次干道，各车间对立分布。货物运输采用海上运输方式。厂区主入口设在场地北侧，正对厂区南北向主干道。货物出口设在厂区南侧沿海道路上。3.2.2总图技术经济指标总图技术经济指标如下： 厂区总用地面积 800004.00m2建筑占地面积 211950.00 m2总建筑面积 768250.00m2道路、集散地用地面积 388054.00m2绿地面积 200000.00m2 容积率 0.96建筑系数 26.5%绿地率 25％行政及生活服务设施用地所占比重 0.42%3.4土建工程3.4.1建筑结构1.厂区建筑物生产车间采用重钢结构和钢筋混凝土框架结构，库房为简易钢结构，门卫室、配电房为砖混结构，其它生活及办公用房为钢筋混凝土框架结构。2.基础型式框架结构柱基根据工程地质报告地基处理的要求进行打桩后，一般均为钢筋混凝土独立基础考虑，围护结构墙下采用钢筋混凝土基础梁。重钢结构为条形基础考虑。砖混结构按地基处理后可采用混凝土条形砖基础，个别次要建筑尽量利用浅层地基强度。3.围护结构和内外装修钢筋混凝土框架结构围护墙体尽量采用240厚空心砖或当地轻型砌体。砖混结构宜采用一般普通粘土砖。办公楼楼、宿舍楼等建筑物尽可能采用外贴面砖，车间外墙面抹灰后喷涂涂料，食堂外墙抹灰；屋面防水用目前建设部批准和颁布的新型技术成熟的防水卷材，隔热层为当地惯用材料。办公楼、宿舍楼等的建筑门窗可采用铝合门窗或不锈钢门窗，其它尽量考虑采用塑钢门窗，以利于便于管理和减少维修。3.4.2主要建筑物本工程主要建筑物有车间、库房、办公楼、宿舍楼、食堂、招待所、技术中心、零部件测试中心、门卫、配电房，总建筑面积768250.00m2。表3－1 项目主要建筑物规模及特征序号 建筑名称 建筑面积（m2） 层数 结构特征 备注1 小件加工车间 60000×2 1层 钢结构 2幢，二期1幢，三期1幢;层高大于8米按两倍建筑面积计;2 大件车间及总装车间 72000×2 1层 钢结构 2幢,一期1幢，三期一幢; 层高大于8米按两倍建筑面积计; 3 热处理车间 10000×2 1层 框架 三期工程，层高大于8米按两倍建筑面积计4 冷作车间 24000×2 1层 框架 2幢，二期1幢，三期1幢,层高大于8米按两倍建筑面积计5 锻造车间 10000×2 1层 框架 三期工程，层高大于8米按两倍建筑面积计6 材料堆场 18000×2 1层 框架 一期工程,层高大于8米按两倍建筑面积计7 整机成品仓库及喷漆车间 8600×2 1层 框架 2幢,一期1幢，二期1幢； 层高大于8米按两倍建筑面积计8 零部件商品库 3000 1层 框架 二期工程9 零部件测试中心 3000 1层 框架 三期工程10 技术中心 2500 5层 框架 一期工程11 办公楼 4000 8层 框架 一期工程12 宿舍楼 1500 3层 框架 9幢,一期3幢,三期6幢13 专家宿舍楼 1500 3层 框架 3幢,一期1幢,三期2幢14 食堂 1500 1层 砖混 二期工程15 公司招待所 1500 3层 框架 三期工程16 门卫 200 1层 砖混 一期工程17 配电房 150 1层 砖混 一期工程
工程建设项目建议书|报告生产方案4.1产品方案及生产规模企业生产产品为低速二冲程柴油机，预计全部达产后年生产柴油机220台，销售收入760000万元。4.2工艺技术方案及设备4.2.1技术方案选择企业将聘请国际国内一流柴油机专家、技术人员和专业高学历人才组建动力工程研发中心，引进国外先进柴油机生产技术。目前公司已经与德国MAN公司、芬兰瓦西兰集团达成技术引进初步意向。研发中心在对国际先进技术进行消化、吸收的基础上建成国际一流的重型柴油机研发中心。4.2.2生产工艺流程产品生产工艺流程如下图4-1：图4-1 生产工艺流程图
4.2.3主要设备方案1、设备选配原则（1）设备选择必须材质精良、性能优越、运行安全可靠、能满足生产产品质优、精确、安全、标准化等要求。（2）设备应具有自动化程度高、功能多、对原料适应性强的优点，以适应市场需求和原料品种的多变性。（3）设备应具有高效率、低耗能和优异的性价比高，在保证质量的前提下节约资金，达到预期的经济效益。2、设备方案根据以上原则，本项目设备全部采用国际国内先进水平的机械设备。设备清单详见表4-1。表4-1 设备清单一览表序 号 设备名称 型号 单价（万元） 数量 金额（万元） 备注1 数控曲轴车床 8000 6 48000 德国进口2 数控龙门机床 AS90Tth、HF12m 4000 4 16000 3 数控龙门铣床 S20-10F 2300 4 9200 德国进口4 数控导轨车 S20-10F 2500 2 5000 5 数控曲拐立车专用机床 HM-3.5/3.8CT 1200 8 9600 6 数控双杆立车车床 CK52100 1500 2 3000 7 立车车床 C5116C、 SK25 260 8 2080 8 镗床 1-1 1BACRA 100 10 1000 9 数控龙门镗床 XK2120A 500 4 2000 10 数控长臂钻床 50mm 800 5 4000 11 水力测功机 QFS100 KIV 200 8 1600 12 欧式车床 SKODA TYPSR1000*6000 80 12 960 13 数控车床 35 10 350 14 数控强力龙门铣 200 4 800 15 五百体龙门加工中心 2600 2 5200 16 起重行车 300 50 1500 17 双主轴龙门加工中心 2100 2 4200 18 供电设备 1200 19 其它设备 2000 20 合计 117690 4.3原辅材料、资源及能源耗用4.3.1主要原材料来源及消耗情况本项目所需的主要原材料为铁，主要辅助材料有铜，铁材料，锻件、焊接件、铸件。项目建成达产后每年生产低速柴油机220台，每台消耗铁270吨，辅助材料2吨，故年耗铁量59400吨，耗辅助材料440吨。4.3.2资源、能源来源及耗用情况根据本项目实际的生产经营需要，本项目耗用的能源为水、电。项目选择地址将首先满足水电供应要求。1.水耗用情况本项目生产过程中需要少量的冷却用水和清洗用水，年生产用水消耗量约为5000吨。企业员工约2500人，用水量按照每人100升/日计算，日用水量250吨，以生产350天计，预计年生活用水量为87500吨。本项目年总用水量为88000吨。2.电耗用情况本项目用电设备有各类生产设备和少量办公、生活设备。经测算本项目计算负荷为1000KW，年总用电量约为420万度
工程建设项目建议书环境影响分析5.1采用的环境保护标准5.1.1 环境质量标准大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；声环境：执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅲ类标准。海域环境：执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类标准。5.1.2污染物排放标准1、废水废水排放可执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。2、噪声施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；生产噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅲ类标准。5.2施工期环境影响分析5.2.1施工期噪声污染分析1、施工期噪声污染源施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。2、施工期噪声污染防治措施为尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响，施工期间噪声防治应采取以下措施：A、选用低噪声施工机械；B、合理安排施工机械的位置；C、采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声；D、应在施工阶段尽可能的采取有效减噪措施，如避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间21:00以后施工。5.2.2施工期水污染分析1、施工期水污染源施工期间将产生施工人员生活污水、打桩泥浆水和施工设备的冲洗废水，给施工区环境造成一定影响。2、施工期水污染防治措施将生活污水经化粪池处理；设备冲洗废水、打桩泥浆水等汇入沉淀池进行处理。所以经过处理的废水汇总后再经净化设施处理后排放。5.2.3施工期扬尘污染分析1、施工期扬尘污染源按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。动力扬尘主要在车辆行使时产生。2、施工期扬尘污染防治措施为了减少风力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、减少建材露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；B、经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘；C、施工时须架设防尘网，减少对大气环境质量的影响。为减少动力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、施工期间要对车辆行使的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内；B、限速行使；C、运输车辆须覆盖蓬布以避免扬尘对道路沿线环境的影响。5.2.4施工期固废污染分析1、施工期固体废弃物建设项目施工期间固体废气物：一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。2、施工期固废处理处置生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时进行统一处理，避免出现垃圾长时间堆置腐烂产生异味和招引蚊蝇。施工期间产生的建筑垃圾应堆放或填埋到指定位置。在运输过程中应避免垃圾散落在路面上，以免产生二次污染。施工期产生的污染对其环境的影响是短暂的，一旦施工结束，其影响随之消失。5.3营运期环境影响分析5.3.1营运期水污染分析1、营运期水污染源本项目正常运转后，产生的废水主要为生产废水和职工的生活污水。（1）生产废水主要为少量冷却废水和清洗废水，经过过滤设备后循环使用。（2）生活污水：本项目拥有职工2500人，生活用水量按照每人100升/日计算，日用水量250t/d，以350天工作日，产污系数按0.8计，则产生生活废水70000吨。2、营运期水污染防治措施厂区采取雨污分流制，雨水通过沟渠自然排放。生产废水所含污染因子较少，直接经片区沟渠排入附近海域。生活污水经化粪沉淀处理后，经片区沟渠排入附近海域。5.3.2营运期声环境影响分析1、营运期声环境污染源本项目的噪声主要为生产车间内钻床、车床、锯床等机械设备产生的噪声，噪声值在90dB左右。2、营运期声环境污染防治措施（1）厂区合理布局。在厂区布局设计时，应将生产区与生活分隔，并保持一定的距离。要求将噪声相对较高车间设在工厂边缘，周围设置绿化隔离带，尽量把噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对
浙江洋普重机股份有限公司建设项目建议书外界的影响，确保各企业厂界噪声标准达GB12348-90中Ⅲ类标准要求。（2）在设备选型上除注意高效节能外，还应充分注意选择低噪声设备；对有振动噪声产生的机器，在机器底座加垫防振垫，以尽量防止振动噪声的产生；对噪声较大的设备设置防振基础和防振垫、隔声罩；对靠近厂界一侧的厂房采用双层窗方式，夜间关窗以阻隔噪声，确保厂界噪声达标。（3）在各生产车间和厂区四周种植绿化隔离林带，选择吸声能力及吸收废气能力强的常绿乔本树种，如广玉兰等。（4）加强设备的日常维修、更新和操作人员的管理，使所有的设备尤其是噪声较大的设备，能在正常状况下运行。5.3.3营运期固体废弃物环境影响分析1、营运期固体废弃物污染源本项目的固体废物主要有废铁件、废铁屑和生活垃圾。其中废铁件、废铁屑为生产用料的3%，约1795吨/年；职工生活垃圾按1kg/人.d计算，约2500kg/d,年垃圾产生量为875吨。2、营运期固体废弃物污染防治措施废钢件、废钢屑由废品公司回收利用，不能随意排放；生活垃圾由环卫部门统一清运，并在相关区域设置垃圾箱等设施，以利生活垃圾的收集和清运。
6劳动安全卫生与消防拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在以确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。6.1劳动安全卫生6.1.1危害因素和危害程度分析分析在生产或作用过程中可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的物品、部位、场所以及危害范围和程度。A、危险性作业危害。项目生产过程中车床、锯床等生产机械的振动、噪音可能造成对人身的危害。长时间的工作会造成人员听力损害，并可能造成误操作。B、机械伤害。高速转动的设备若缺少防护措施违规操作，工人不注意着装，均可能造成机械伤害。6.1.2安全措施方案针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案，主要有：A、对于可移动部件采用国家规定的安全标志，最大限度的保证职工的人身安全。各工序生产工人必须穿戴安全帽、工作服及相关防护用品，确保安全生产。B、对危险场所，按安全劳动规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。C、员工要求持证上岗，并加强对职工的安全生产知识教育。D、毒性材料存储应远离热源、电源、火源、水源和居住区，宜靠近使用场所。E、各台站及各业务用房的值班室位置，尽量考虑远离噪声，为职工创造良好舒适的工作和生活环境。F、在工作环境较恶劣的地方，设置必要的通风设施，配备必要的防护设备，以减少对人体的损害。6.2消防设施消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。6.2.1火灾危险性分析分析生产过程中使用的原材料、中间成品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易爆产生的部位及其火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。6.2.2消防措施与设施根据项目在生产经营中产生的火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。厂区内厂房、办公楼及宿舍楼按规范均设置室内消火栓系统。每个消火栓箱内均设有DN65的消火栓，DN65的水带φ19的水枪，消火栓布置保证任何部位有两股水柱同时到达，充实水柱保证7米。根据《建筑物灭火器配置设计规范》GB50140-2005在建筑物内适当位置设置一定数量手提式干粉灭火器或推车式干粉灭火器。6.3供电、电气安全电源事故对项目运行带来较高的潜在损失，项目在稳定供电的前提下，设置柴油机发电机组作为服务区供电的备用电源，并对部分重要负荷采用UPS作为设备的应急电源，保证供电的可靠性；潮湿环境内灯具、插座、开关等电气器具均选用密闭防水型，有易燃易爆气体存在的设备间内电气器具应采用防爆型；建筑物内应作等电位连接，插座回路应设置漏电保护装置，所有建筑物的进线开关均采用可同时断开相线与中性线的开关电器，以防止中性线上对地泄漏电流对人体的伤害。
浙江洋普重机股份有限公司建设项目建议书组织机构与劳动定员合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。浙江洋普重机股份有限公司采用董事会领导下的总经理负责和直线职能制，下设7个部门，负责公司的各项经营管理活动。公司组织机构图如下：
8项目实施进度本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。项目建设工程前期为2007年11月至2008年5月共计7个月。建设工程从2008年6月至2011年12月,共计建设工期43个月，分三期进行：一期工程为1幢大件车间及总装车间、材料堆场、技术中心、办公楼、1幢专家宿舍楼、3幢宿舍楼、1幢整机成品车库及喷漆车间、门卫室、配电房，建设工期为2008年6月至2009年2月，共计建设工期9个月；二期工程为1幢小件加工车间、1幢冷作车间、零部件商品库、整机成品车库及喷漆车间、食堂，建设工期为2009年3月至2009年12月，共计建设工期10个月；三期工程为1幢小件加工车间、幢个冷作车间、1幢热处理车间、1幢锻造车间、1幢大件车间及总装车间、6幢宿舍楼、1幢公司招待所、2幢专家楼、1幢零部件测试中心。建设工期为2010年1月至2011年12月，共计建设工期24个月。为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。在土建工程实施过程中同步进行设备及器材的订购工作。设备的安装调试工作待土建工程完工后立即进行。为保证企业的经营利益，采用边建设边经营的实施模式，在三期工程的建设过程中已完成的上期工程投入生产。 9 投资估算与资金筹措9.1投资估算 9.1.1投资估算依据与说明1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》；4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；5．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；6．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；7．预备费按工程费用与其他费用之和的3%估算；8. 业主方提供的有关资料。9.1.2建设投资估算按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。1、工程费用（1）建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为71053万元。详见表9-1。表9-1 建筑工程费用估算表序号 名称 数量（m2） 单位造价（元/m2） 金额（万元）1 小件加工车间 240000 900 216002 大件车间及总装车间 288000 900 259203 热处理车间 20000 900 18004 冷作车间 96000 850 81605 锻造车间 20000 850 17006 材料堆场 36000 450 16207 整机成品仓库及喷漆车间 34400 850 29248 零部件商品库 3000 850 2559 零部件测试中心 3000 900 27010 技术中心 2500 900 22511 办公楼 4000 900 36012 宿舍楼 13500 900 121513 专家宿舍楼 4500 900 40514 食堂 1500 900 13515 公司招待所 1500 900 13516 门卫 200 700 1417 配电房 150 700 10.518 道路及集散地 388054 100 388119 绿化 200000 80 160020 合计 71053（2）设备购置及安装费本项目主要生产设备及购置费为117690万元（详见表4-1），安装工程费估算值为5000万元。（4）工程总费用本项目工程总费用为193743万元。
工程建设项目建议书工程建设其他费用根据《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、勘察设计费、临时设施费、工程监理费、市政公用设施费等，估算金额分别为3600万元、500万元、1000万元、500万元、1700万元、300万元，合计为7600万元。3、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为6040万元。4、建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为207383万元。9.1.3建设期利息估算本项目资金来源为自筹，不存在贷款，故不估算建设期利息。9.1.4流动资金估算流动资金：项目建成前预先垫付，为投产后维护正常生产，用于购买原材料，燃料，动力，支付工资和其他费用，以及被在产品，半成品、产成品和其他经常性的周转资金。在项目的生产经营中，它以现金、存货、应收和应付账款的形式出现。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。流动资金估算采用扩大指标法计算，周转次数根据类似项目的运行情况进行估算。经计算，达产后项目所需流动资金5000万元。铺底流动资金=流动资金×30%=1500万元9.1.5总投资本项目总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金。本项目规模总投资为208883万元。9.2资金筹措本项目总投资为208883万元。资金来源为企业自筹。9.3投资计划项目总投资208883万元，投资计划从2008年2月开始至2010年5月结束。根据建设内容,一期工程投资60838万元,二期工程投资 46931万元,三期工程投资101114万元。
10 效益分析10.1经济效益分析10.1.1财务评价依据1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2.《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3.国家有关税收政策及宁波市、象山县的相关收费政策；4.项目建设单位提供的相关资料；5.财务基准收益率取25%。10.1.2其他计算参数其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。1.本项目建设期为2008年6月～2011年12月，计算期为15年，以项目投资发生年2008年为计算期的第一年。2.主要原材料费用根据产品预测消耗数量及建设单位提供的有关资料进行测算。3.人工工资及福利费按人均1500元/月测算，职工人数2500人。4.燃料及动力费根据预测消耗量和当地有关费用标准估算。5.设备综合折旧年限取10年，残值率按照5%计，按平均年限法计算。房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，也采用平均年限法计算。土地购置费按50年平均摊销计算。6.维修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的3%计取。10.1.3营业收入估算
工程建设项目建议书本项目营业收入主要来自企业产品的销售收入，根据企业提供资料，由企业生产规模和市场价格分析进行计算期内平均年营业收入的估算，2009年一期达产后年销售收入180000万元，2010年二期达产后年销售总收入360000万元，2012年三期全部达产后年销售收入760000万元，详见附表1“营业收入、营业税金及附加估算表”。10.1.4成本估算项目生产产品消耗的主要原辅材料及能源动力见上文相关分析，结合其它相关参数，经估算，本项目全部达产后正常年经营成本为611546万元，其中原材料费608000万元，总成本费用为626609万元。详见附表2“总成本费用估算表”。10.1.5盈利能力分析根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目全部达产后年利润总额为123055万元，年平均所得税30764万元，年平均税后利润为92291万元，总投资收益率为61%。经附表3“项目投资现金流量表”计算，得出以下指标：税后：项目投资财务内部收益率 44.36%财务净现值（ic=25%） 94750万元投资回收期（静态） 4.85年（本项目的建设及生产分期进行，根据计算，项目的投资回收期为4.85年，即项目建设期资金投入到2011年项目建设完工前即可回收，后期投入由企业销售收入即可承担，无需外来资金。）各项数据详见附表4“利润及利润分配表”。10.2社会效益分析10.2.1对所在地区居民生活的影响项目建成后可提供2500个就业岗位，部分就业岗位将吸纳区域农村剩余劳动力和其它待业人员就业。在增加居民收入的同时影响附近居民的思想观念和劳动技能，提升他们的生活品位。10.2.2对当地基础设施、社会服务容量的影响项目建设将带动区域基础设施条件和相配套的生活服务设施的完善。项目产生的辐射作用也将使周边地区的服务功能得到提升。对当地的基础设施、社会服务容量产生正面影响。10.2.3对当地经济社会发展的影响项目的建设将丰富地区产业结构，促进地区工业的发展，有利于当地经济的发展和出口创汇；项目建设所带动的相关下游产业的发展将产生较大的经济和社会影响；项目建设引起的资本、人口、劳动等要素向城镇集聚,推动城镇化的发展。
